Kosten en opbrengsten 2019-2022
De verwachte kosten en opbrengsten voor de jaren 2019 tot en met 2022 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en Ondersteuning | 19.167 | 74.806 | 55.639 | 20.026 | 76.985 | 56.959 | 20.614 | 78.835 | 58.221 | 20.699 | 80.786 | 60.087 |
1. Veiligheid | 3.550 | 74 | -3.475 | 3.630 | 78 | -3.552 | 3.699 | 80 | -3.619 | 3.799 | 82 | -3.717 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.504 | 2.452 | -5.052 | 7.750 | 2.453 | -5.296 | 7.809 | 2.455 | -5.355 | 7.743 | 2.456 | -5.287 |
3. Economische zaken | 425 | 212 | -213 | 311 | 159 | -152 | 316 | 163 | -153 | 323 | 166 | -157 |
4. Onderwijs | 5.748 | 208 | -5.541 | 5.777 | 209 | -5.568 | 5.805 | 211 | -5.594 | 5.806 | 214 | -5.592 |
5. Sport, Cultuur en Recreatie | 10.677 | 1.468 | -9.210 | 10.692 | 1.483 | -9.209 | 10.828 | 1.468 | -9.360 | 12.483 | 2.153 | -10.329 |
6. Sociaal Domein | 44.907 | 11.120 | -33.787 | 44.266 | 11.123 | -33.143 | 44.068 | 11.126 | -32.942 | 44.019 | 11.130 | -32.889 |
7. Volksgezondheid en Milieu | 11.036 | 9.805 | -1.232 | 11.515 | 10.227 | -1.288 | 11.870 | 10.455 | -1.415 | 12.085 | 10.761 | -1.325 |
8. Volkshuisvesting, RO en SV | 8.086 | 8.920 | 834 | 8.665 | 8.051 | -615 | 10.899 | 9.700 | -1.199 | 9.274 | 7.940 | -1.335 |
Totaal saldo van baten en lasten | 111.101 | 109.065 | -2.036 | 112.632 | 110.769 | -1.864 | 115.908 | 114.493 | -1.415 | 116.231 | 115.688 | -543 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 2.669 | 2.485 | -184 | 780 | 1.300 | 520 | 245 | 963 | 718 | 245 | 2.186 | 1.941 |
Resultaat | 113.770 | 111.550 | -2.220 | 113.413 | 112.069 | -1.344 | 116.153 | 115.456 | -697 | 116.476 | 117.875 | 1.398 |
Incidentele lasten en baten | 4.283 | 4.119 | -165 | 1.262 | 1.270 | 9 | 586 | 413 | -172 | 1.448 | 1.663 | 215 |
Resultaat structureel | 109.486 | 107.432 | -2.055 | 112.151 | 110.799 | -1.353 | 115.567 | 115.042 | -525 | 115.028 | 116.211 | 1.183 |