Programma 0. Bestuur en ondersteuning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Inventarisatie nieuw beleidskader | 40 | |||||||
Onderuitputting kapitaallasten investeringen (zie 1) | -139 | -252 | -95 | -170 | ||||
Post onvoorzien (zie 2) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Contractbeheerder | 69 | 69 | ||||||
Contractbeheerder (dekking uit reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 69 | 69 | ||||||
Optimalisatie bedrijfsvoering (storting in reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 250 | |||||||
Optimalisatie bedrijfsvoering (dekking uit algemene risicoreserve) | 250 | |||||||
Digitale dienstverlening | 151 | 157 | ||||||
Digitale dienstverlening (dekking uit reserve elektronische dienstverlening) | 151 | 157 | ||||||
Aanschaf computerprogrammatuur | 177 | 86 | ||||||
Aanschaf computerprogrammatuur (dekking uit reserve Automatisering) | 177 | 86 | ||||||
Af te dragen vennootschapsbelasting | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
Af te dragen vennootschapsbelasting (dekking uit reserve exploitatierisico's) | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
Overige incidentele baten en lasten | 16 | 16 | ||||||
Totaal | 859 | 748 | 360 | 362 | 261 | 50 | 146 | 50 |
1. Onderuitputting kapitaallasten
Etten-Leur kent de systematiek dat voor de investeringen die we opnemen in het investeringsplan, we in het eerste jaar van de investering (wanneer deze nog niet is afgerond) geen kapitaallasten ramen. Dit heet onderuitputting kapitaallasten. Daarom nemen we de niet geraamde kapitaallasten als incidenteel voordeel op in het overzicht incidentele lasten en baten.
2. Post onvoorzien
De post onvoorzien beschouwen we volledig als incidentele last en bedraagt per jaar € 250.000.