Toelichting financiele ontwikkelingen
Onderwerp | Toelichting |
|---|---|
1. Leges omgevingsvergunningen | We maken een inschatting van de opbrengst van leges. Nu blijkt dat de voorbereiding van sommige plannen meer tijd vraagt. De leges hiervoor ontvangen we niet meer dit jaar. |
2. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant | De definitieve jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant levert een voordeel op. |
3. Omgevingswet - bestemmingsplan buitengebied | Vanwege uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet (1-1-2021) verschuiven werkzaamheden. De herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' schuiven we om capaciteitsredenen door naar 2019. |
4. Reserve rekeningresultaat | De budgetten voor de Omgevingswet en het bestemmingsplan 'Buitengebied' onttrekken we niet in 2018, maar in 2019 aan de reserve. |
5. Bijdrage kwaliteit landschap | We ontvingen een bijdrage voor een landschappelijke inpassing. |
5. Reserve Landschapsbeleid | We storten deze bijdrage in de reserve Landschapsbeleid. |
6. Volkshuisvesting | Een deel van het budget voor de projecten 'Wonen met Gemak' en 'Doorstroommakelaar' schuiven we door naar 2019. Deze projecten zijn pas later dit jaar gestart. |
6. Reserve Volkshuisvesting | Deze budgetten onttrekken we niet in 2018 maar in 2019 aan de reserve. |
7. Grondbedrijf, exploitatie | We actualiseren de begroting van het Grondbedrijf. Dit leidt tot een positief saldo voor de exploitaties. |
7. Grondbedrijf, reserves | De actualisatie van deze begroting leidt tot een toevoeging aan de reserves. |
8. Klimaatinstallatie Het Voortouw - De Pijler | De kosten voor de aanpassing van de klimaatinstallaties in de brede scholen 'Het Voortouw' en 'De Pijler' leidt tot hogere rente- en afschrijvingskosten. |
8. Algemene reserve | Deze rente en afschrijving voor 'Het Voortouw' en 'De Pijler' onttrekken we aan de algemene reserve. |
9. Snippergroen | We maken externe advies- en juridische kosten voor het verkopen van snippergroen. |
10. Riolering | We hebben minder kosten voor de inspectie en controle van het riool. De geplande extra inspecties en controles zijn niet nodig. We kunnen volstaan met reguliere inspecties en controles. |
10. Voorziening Riolering | Het niet benodigde bedrag storten we in de voorziening. |
11. Nabetaling decentralisatie voortgezet onderwijs | In het verleden namen we geen indexering op voor de kosten van de decentralisatie van de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Dit herstellen we nu. |
12. Zwembad "de Banakker" | Op 22 mei 2018 namen we het nieuwe zwembad in gebruik. We verwerkten deze omzetting in onze administratie. Om administratieve reden vallen deze financiële aanpassingen in programma 2 en 3. Per saldo zorgt deze aanpassing in 2018 voor een incidenteel voordeel van €248.000. De belangrijkste reden hiervan is dat de rente en afschrijving pas in 2019 volledig optreden. |
13. Overig | Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. |