Investeringsplan 2019-2022
Naast de investeringen die vanuit 2018 nog doorlopen (zie investeringen 2018) zijn er ook nieuwe investeringen nodig. Welke dat zijn treft u hieronder aan.
Afschr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen programma 0 Bestuur en ondersteuning | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Klant Contact Center (vervanging oude + mediakamer) Verplaatsing en herinrichting klantcontactcentrum en realisering van een newsroom | 5 jaar | 25 | - | - | - |
Vervanging telefooncentrale Vervanging van de huidige telefooncentrale | 10 jaar | 50 | - | - | - |
E-depot Aanpassing gemeentelijke systemen om aan te sluiten op het E-depot (digitaal archief) van het West-Brabants Archief | 5 jaar | 25 | - | - | - |
Vervanging financieel pakket Vervanging van het huidige financiele pakket (automatisering) | 10 jaar | 85 | - | - | - |
Office 365 Aanschaf van het besturingsprogramma "Office 365" | 5 jaar | - | 100 | - | - |
Vervanging audiovisuele apparatuur Apparatuur bestuurs- en vergadercentrum is naar verwachting in 2019 aan vervanging toe. | 10 jaar | - | 100 | - | - |
Projecten informatie en automatisering Investeringsbudget voor de invulling van informatiebehoefte en ICT-projecten. | 5 jaar | - | 75 | 75 | 75 |
I-pads gemeenteraad Vervanging van de I-pad van de gemeenteraad | 4 jaar | - | - | - | 44 |
Vervanging digi-tafels + beeldschermen in hal en KCC Vervanging van digi-tafels en beeldschermen in de publiekshal | 5 jaar | - | - | - | 25 |
Vervanging klantbegeleidingssysteem (zuil in de hal) Vervanging van klantbegeleidingssysteem (zuil in publiekshal) | 5 jaar | - | - | - | 40 |
Vervanging materiaal verkiezingen Vervanging van diverse materialen voor verkiezingen zoals hokjes, bewegwijzering en koffers. | 10 jaar | - | - | - | 25 |
Vervanging mobile devices Digitaal werken, delen van informatie en samenwerken vinden we belangrijk. Om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken is mobiele apparatuur noodzakelijk. We vervangen deze apparatuur na 3 jaar. | 3 jaar | - | 150 | - | - |
Vervanging wagenpark (diverse wagens) De vervanging van het wagenpark baseren we op de economische levensduur van de wagens. Aan de hand van een meerjarenvervangingsplan gaan we tot vervanging van het wagenpark over. | - | 529 | 43 | 245 | |
Vervanging logo's buitendienst en gemeentelijk wagenpark In 2017 stapten we over op nieuwe beeldtaal. De kosten voor de wijziging van het oude logo naar de beeldtaal op de buitendienstlocaties en wagenpark namen we niet mee. In 2019 willen we een inhaalslag maken om eenduidig met de beeldtaal in het openbaar gebied zichtbaar te zijn. | 10 jaar | 25 | - | - | - |
Totaal programma 0 | 210 | 954 | 118 | 454 |
Afschr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Vervanging gladheidmaterieel Het gladheidmaterieel (zoutstrooiers, rolbezems, sneeuwploegen en zoutmenginstallatie) is aan vervanging toe. Het materieel is versleten. Om de gladheidbestrijding binnen de gemeente uit te voeren is vervanging noodzakelijk. | 15 jaar | - | - | - | 250 |
Reconstructie Attelakenseweg Aanpassing wegdek van klinkers naar asfalt (geluidssanering) en snelheidsremmende verkeersmaatregelen | 40 jaar | 275 | - | - | - |
Reconstructie Spoorlaan Aanleg vrij- en aanliggende fietspaden | 40 jaar | 850 | - | - | - |
Openbare ruimte Investeringen in openbare ruimte (in plaats van onderhoud) | 40 jaar | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) Het nieuwe GVVP is onderdeel van de omgevingsvisie. Voor de uitvoering investeren we van 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 100.000. | 25 jaar | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal programma 2 | 3.225 | 2.100 | 2.100 | 2.350 |
Afschr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen programma 6 Sociaal Domein | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aanpassen gemeentelijk vastgoed (duurzaamheid) Een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties maken we duurzamer. We stellen van 2016 tot en met 2019 hiervoor een krediet van € 70.000 beschikbaar. | 1 jaar | 70 | - | - | - |
Maatregelen WMO-proof maken gemeentelijke gebouwen Een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties maken we WMO-proof. We stellen van 2016 tot en met 2019 hiervoor een krediet van € 30.000 beschikbaar. | 1 jaar | 30 | - | - | - |
Totaal programma 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Afschr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen programma 7 Volksgezondheid en Milieu | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) Reguliere vervanging en renovatie van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2014-2018. | 40 jaar | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.400 |
Totaal programma 7 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.400 |
Afschr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen programma 8 Volkshuisvesting, RO en SV | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Digitables (grote schermen) Grote schermen voor de bouwplantoetsers, constructeurs en toezichthouders bouw. Aanschaf in 2015 en 2017, we vervangen in 2020 en 2022. | 5 jaar | - | 25 | - | 25 |
Software as a Service (SAAS) Beheer en onderhoud software bij leverancier voor het programma LEEF (bouwvergunningen). | 5 jaar | - | 50 | - | - |
Totaal programma 8 | 0 | 75 | 0 | 25 |