Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo programma voor 2e berap 2018 | -14.733 | -15.882 | -16.297 | -16.478 | -16.693 |
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2018 - Begroting 2019 | |||||
1. Leges omgevingsvergunningen We maken een inschatting van de opbrengst van leges. Nu blijkt dat de voorbereiding van sommige plannen meer tijd vraagt. De leges hiervoor ontvangen we niet meer dit jaar. | -108 | 0 | 200 | 100 | 100 |
2. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant De definitieve jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant levert een voordeel op. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Omgevingswet - bestemmingsplan buitengebied Vanwege uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet (1-1-2021) verschuiven werkzaamheden. De herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' schuiven we om capaciteitsredenen door naar 2019. | 285 | -285 | 0 | 0 | 0 |
4. Reserve rekeningresultaat De budgetten voor de Omgevingswet en het bestemmingsplan 'Buitengebied' onttrekken we niet in 2018, maar in 2019 aan de reserve. | -285 | 285 | 0 | 0 | 0 |
5. Bijdrage kwaliteit Landschap | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Reserve Landschapsbeleid We storten deze bijdrage in de reserve Landschapsbeleid. | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Volkshuisvesting Een deel van het budget voor de projecten 'Wonen met Gemak' en 'Doorstroommakelaar' schuiven we door naar 2019. Deze projecten zijn pas later dit jaar gestart. | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 |
6. Reserve Volkshuisvesting Deze budgetten onttrekken we niet in 2018 maar in 2019 aan de reserve. | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7. Grondbedrijf, exploitatie We actualiseren de begroting van het Grondbedrijf. Dit leidt tot een positief saldo voor de exploitaties. | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Grondbedrijf, reserves De actualisatie van deze begroting leidt tot een toevoeging aan de reserves. | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Klimaatinstallatie Het Voortouw - De Pijler De kosten voor de aanpassing van de klimaatinstallaties in de brede scholen 'Het Voortouw' en 'De Pijler' leidt tot hogere rente- en afschrijvingskosten. | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Algemene reserve Deze rente en afschrijving voor 'Het Voortouw' en 'De Pijler' onttrekken we aan de algemene reserve. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Snippergroen We maken externe advies- en juridische kosten voor het verkopen van snippergroen. | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Riolering We hebben minder kosten voor de inspectie en controle van het riool. De geplande extra inspecties en controles zijn niet nodig. We kunnen volstaan met reguliere inspecties en controles. | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Voorziening Riolering Het niet benodigde bedrag storten we in de voorziening. | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Nabetaling decentralisatie voortgezet onderwijs In het verleden namen we geen indexering op voor de kosten van de decentralisatie van de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Dit herstellen we nu. | -71 | -55 | -55 | -55 | -55 |
12. Zwembad "de Banakker" Op 22 mei 2018 namen we het nieuwe zwembad in gebruik. We verwerkten deze omzetting in onze administratie. Om administratieve reden vallen deze financiële aanpassingen in programma 2 en 3. Per saldo zorgt deze aanpassing in 2018 voor een incidenteel voordeel van €248.000. De belangrijkste reden hiervan is dat de rente en afschrijving pas in 2019 volledig optreden. | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -183 | -27 | -50 | -72 | -82 |
Totaal wijzigingen | -491 | -82 | 95 | -27 | -37 |
Saldo programma na 2e berap 2018 | -15.224 | -15.964 | -16.202 | -16.505 | -16.730 |