Wat zijn de financiële afwijkingen?
Begroting voor | Mutatie | Begroting na | |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2e bestuursrapportage 2018 | 2e bestuursrapportage 2018 | 2e bestuursrapportage 2018 |
Lasten | 12.002 | -100 | 11.902 |
Baten | 619 | 20 | 639 |
Totaal saldo van lasten en baten | -11.383 | 120 | -11.263 |
Mutaties eigen vermogen: | |||
Toevoeging reserves | - | 599 | 599 |
Onttrekking reserves | 723 | 248 | 972 |
Resultaat product | -10.660 | -232 | -10.891 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. Als extra verduidelijking geven we dit ook met een V(oordeel) of N(adeel) aan.
Onderwerp | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Algemene uitkering | -826 | N |
Rijksmiddelen Jeugdzorg | 371 | V |
Transformatiefonds | 332 | V |
Investeringsimpuls | 107 | V |
Financiering Wvs | 235 | V |
Rijksmiddelen WMO | 241 | V |
Huishoudelijke ondersteuning | -69 | N |
Invoering nieuw beleid Huishoudelijke ondersteuning Persoonsgebonden budget* | -70 | N |
Huishoudelijke Hulp Toelage* | -104 | N |
Begeleiding WMO * | -73 | N |
Persoonsgebonden budget * | -37 | N |
Eigen bijdrage Wmo * | -20 | N |
Overig | 31 | V |
Reserve sociaal domein | -350 | N |
Resultaat product | -232 | N |